Xử lý phiếu xuất trả nhà cung cấp

Điều kiện tiên quyết: Có một đơn mua hàng với ít nhất một dòng đã nhập kho (số lượng đã nhập kho lớn hơn 0).

Quyền cần có: Mua hàng → Phiếu xuất trả nhà cung cấp — Người dùng trở lên. Nút Tạo phiếu xuất trả nhà cung cấp trên đơn chỉ hiện với Quản trị viên và người đã tạo đơn; Người quản lý và Người dùng chỉ hoàn tất được phiếu xuất trả nhà cung cấp do chính mình tạo.

Dùng phiếu xuất trả nhà cung cấp khi hàng cần gửi trả đã được cất vào kho bằng phiếu nhập kho. Phiếu này đảo ngược việc cất hàng: chuyển hàng từ vị trí lưu kho về lại khu vực nhận hàng, để sau đó phiếu trả hàng mua gửi hàng đi. Nếu hàng đã nhận nhưng chưa nhập kho, bạn không cần phiếu xuất trả nhà cung cấp; trả hàng trực tiếp.

Tạo và xử lý phiếu xuất trả nhà cung cấp

1. Mở đơn mua hàng mà hàng đã được nhập kho theo đó.
2. Nhấp Tạo phiếu xuất trả nhà cung cấp và chọn Lấy từ — điểm truy cập kho nơi lấy hàng.
3. Với từng dòng, nhập Số lượng cần lấy và kiểm tra vị trí lưu kho sẽ lấy hàng.
4. Lấy từng món hàng ra khỏi vị trí của nó.
5. Nhấp Đánh dấu cần làm (hoặc Kiểm tra hàng có sẵn nếu phiếu đã ở trạng thái Đang chờ), rồi nhấp Hoàn tất.

Hoàn tất phiếu sẽ giảm tổng số lượng đã nhập kho của dòng đơn mua hàng đúng bằng số lượng đã lấy. Bản thân hàng chưa bị trừ khỏi tồn thực tế; việc đó diễn ra khi bạn hoàn tất phiếu trả hàng mua.

Tiếp theo

Khi hàng đã về khu vực nhận hàng, làm theo Xử lý phiếu trả hàng mua để gửi hàng cho nhà cung cấp.

Bài viết liên quan

• Thêm nhà cung cấp
• Tạo đơn mua hàng
• Tạo đơn mua hàng bằng ngoại tệ
• Xử lý phiếu nhận hàng mua
• Nhận hàng vào kho